Provvedimenti dirigenti amministrativi


Provvedimento
Area Amministrativo Finanziaria
n. 23 del 23/02/2022
Impegno di spesa a favore di Halley Veneto srl - P.IVA 02808610279 per l'acquisto di un pacchetto ore per la configurazione degli atti di liquidazione - CIG Z9B355048F.
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Spesa prevista: 366,00€
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Area Tecnica
n. 32 del 22/02/2022
Servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ed elettrici-elettronici degli edifici e spazi pubblici di proprietà comunale e/o in uso pubblico. Proroga di 6 mesi ex art. 4 Foglio Oneri e Condizioni fino al 28/02/2022. Liquidazione ditta G.B. Impianti di Battistella Giancarlo di Prata di Pordenone (PN). Saldo Gennaio 2022. CIG ZED295E3C7.
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Tecnica
n. 31 del 22/02/2022
Servizio di "Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ed elettrici-elettronici degli edifici e spazi pubblici di proprietà comunale e/o in uso pubblico. Proroga di 6 mesi ex art. 4 Foglio Oneri e Condizioni fino al 28/02/2022. Liquidazione ditta G.B. Impianti di Battistella Giancarlo di Prata di Pordenone (PN). Saldo Novembre-Dicembre 2021. CIG ZED295E3C7.
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Amministrativo Finanziaria
n. 22 del 22/02/2022
Liquidazione al Comune di Mansuè, quota a carico gestione convenzione servizio economico finanziario
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Spesa prevista: 0,00€
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Area Amministrativo Finanziaria
n. 21 del 22/02/2022
Liquidazione al Comune di Mansuè quota a carico gestione servizio convenzionato assistenza sociale e domiciliare anno 2021.
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Area Amministrativo Finanziaria
n. 20 del 22/02/2022
Liquidazione fattura n. 004190089489 del 09/01/2022 intestata a ENEL ENERGIA SPA relativa a consumi energia elettrica mese dicembre 2021.
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Spesa prevista: 3.321,72€
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Area Amministrativo Finanziaria
n. 19 del 21/02/2022
Liquidazione fatture n. 1/220290 e n. 1/220291 intestate alla ditta HALLEY VENETO S.r.l. servizio di manutenzione e assistenza software in dotazione agli uffici anno 2022.
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Spesa prevista: 9.760,00€
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Area Amministrativo Finanziaria
n. 18 del 21/02/2022
Liquidazione fattura n.2/PA del 03/01/22 intestata a Scanavin Lorenzo - Revisore Unico dei Conti triennio 2019-2021.
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Spesa prevista: 4.567,68€
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Area Tecnica
n. 30 del 18/02/2022
Lavori di adeguamento e messa a norma dell'impianto elettrico presso la sede municipale. Adeguamento Quadro generale, allacciamenti ascensore e pompa di calore, nuova linea dati Sala Consiliare. CIG Z7A34A8FCF. Liquidazione ditta DTM Impianti di Paolo Poles di Portobuffolé.
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Area Affari Generali
n. 29 del 18/02/2022
Liquidazione fattura a favore di ANCI DIGITALE S.p.A. P.IVA. 15483121008, relativa alla spesa annua per l'abbonamento alla "Banca dati ACI-PRA". Determina di impegno di spesa n. 2 Area Affari Generali del 12/01/2022. COD.CIG. ZF034C8447
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Spesa prevista: 407,11€
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